導(dǎo)言：作為寫作愛好者，不可錯(cuò)過為您精心挑選的10篇檔案自查整改報(bào)告，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

根據(jù)學(xué)?！蛾P(guān)于開展校園消防安全專項(xiàng)檢查的通知》精神，黨委組織部高度重視校園消防安全檢查工作，于6月26日下午召開專門會(huì)議，對(duì)自查工作進(jìn)行布置。

會(huì)議形成了以下的共識(shí)：一是本單位全體人員要自行對(duì)照上級(jí)和學(xué)校的文件要求，對(duì)自家的宿舍陽(yáng)臺(tái)、屋前屋后、電線老化、電源插座、煤氣爐等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并報(bào)告組長(zhǎng)；二是對(duì)辦公室進(jìn)行檢查，重點(diǎn)是電線、電器、資料存放、周圍環(huán)境是否存在易燃易爆物品等情況。檢查情況匯報(bào)如下：

一、調(diào)整充實(shí)部門消防安全工作小組

根據(jù)人員變動(dòng)實(shí)際，黨委組織部及時(shí)調(diào)整充實(shí)了以黃宗將部長(zhǎng)為組長(zhǎng)的校園消防安全工作小組，明確黨委組織部防火災(zāi)重點(diǎn)及責(zé)任人，制定防火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，明確工作內(nèi)容和工作職責(zé)。工作小組名單如下：

組長(zhǎng)：黃xx

副組長(zhǎng)：黃xx

成員：李xx

二、基本情況

黨委組織部校園防火工作主要是5間辦公室（含群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)辦辦公室）。

（一）重點(diǎn)部位

1.存放計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)備的4間辦公室；

2.存放各種資料文件的1間辦公室。

（二）安全防范措施

1.下班時(shí)拔掉所有電器電源；

2.有計(jì)劃、有組織地進(jìn)行安全檢查，下班鎖好門窗；

3.加強(qiáng)安全教育，落實(shí)責(zé)任制。

（三）檢查情況

1.消防滅火器材。經(jīng)檢查，部門全體人員都熟知本部門范圍內(nèi)的滅火器材配備的位置和使用方法。

2.辦公室。經(jīng)檢查，未發(fā)現(xiàn)有火災(zāi)隱患的情況。

3.用電方面。經(jīng)檢查，沒有違規(guī)使用大功率電熱設(shè)備情況。

二、下一階段的工作設(shè)想與整改措施

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)安全工作責(zé)任制

組織部始終堅(jiān)持安全工作無(wú)小事的原則，部門領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持站在全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極構(gòu)建和諧校園的高度，專門調(diào)整充實(shí)了消防安全工作小組，制定了消防安全工作責(zé)任制，做到分工明確，責(zé)任到人，使安全穩(wěn)定工作有人管，有人抓。

（二）認(rèn)真做好部門內(nèi)部重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的安全檢查

根據(jù)學(xué)校的通知精神，結(jié)合組織部的實(shí)際，我們對(duì)使用的5間辦公室進(jìn)行了安全檢查；從檢查的結(jié)果看，未發(fā)現(xiàn)任何安全的隱患。

（三）工作設(shè)想

1.

繼續(xù)加強(qiáng)安全檢查，如發(fā)現(xiàn)隱患將及時(shí)進(jìn)行整改。

2.

進(jìn)一步落實(shí)安全工作責(zé)任制，強(qiáng)化安全管理，牢固樹立安全第一的思想。

3.

篇2

安全體系、安全管理制度、執(zhí)行情況

公司設(shè)有安全員負(fù)責(zé)公司運(yùn)輸安全生產(chǎn)日常管理工作并斷建立健全安全運(yùn)輸規(guī)章制度，使公司各項(xiàng)安全管理制度比較完善，安全管理人員能嚴(yán)格履行工作職責(zé)，抓好安全管理，確保了公司安全運(yùn)輸良好的局面。安全管理制度、執(zhí)行情況如下：

1、能夠及時(shí)學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)安全工作的文件，并有記錄。

2、公司有健全的各項(xiàng)安全制度，管理人員不但熟知和了解，更能嚴(yán)格遵守相關(guān)的安全制度。

3、公司有安全領(lǐng)導(dǎo)小組，并能定期進(jìn)行安全檢查、指導(dǎo)、考核。

4、各崗位有明確的崗位責(zé)任和要求，安全管理人員層層簽訂了安全工作責(zé)任書。

5、有制定相關(guān)安全管理實(shí)施細(xì)則，并有完善的安全基礎(chǔ)工作考核標(biāo)準(zhǔn)。

6、有安全工作會(huì)議制度及安全工作會(huì)議記錄。

7、有嚴(yán)格的執(zhí)行定期的安全檢查制度。

8、有事故報(bào)告制度。

9、有事故調(diào)查處理制度。

10、有突發(fā)事件的緊急預(yù)案和安全預(yù)警機(jī)制，每半年有定期的安全演練。

二、交通安全情況

1、制訂有年度交通安全目標(biāo)管理計(jì)劃，并報(bào)送集團(tuán)安委會(huì)。每半年有對(duì)本單位交通安全工作開展情況進(jìn)行一次總結(jié)，并報(bào)送集團(tuán)安委會(huì)。

2、能嚴(yán)格做駕駛員檔案工作，駕駛員檔案的建立每人一冊(cè)，駕駛員工作、培訓(xùn)、事故、違章、績(jī)效等記錄能及時(shí)登錄，檔案的內(nèi)容真實(shí)、完整。

3、能做好行車事故檔案工作，做到詳細(xì)記錄一般性以上事故，檔案內(nèi)容有事發(fā)經(jīng)過、現(xiàn)場(chǎng)圖、原因分析，責(zé)任劃分、處理結(jié)果等內(nèi)容，且每宗事故都能單獨(dú)裝訂歸檔。

4、處理事故能堅(jiān)持按“四不放過”的原則，查明原因，吸取教訓(xùn)，制定整改措施。

5、建立有安全員管理檔案，將安全員的準(zhǔn)入、考評(píng)和資質(zhì)納入其中。

6、有定期召開安全工作會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)、貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法規(guī)、條例和本公司近期工作要求，部門能每月至少召開一次，并有詳細(xì)會(huì)議記錄、出席會(huì)議人員簽到。

7、能按要求定期做好對(duì)安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員、違章、肇事駕駛員的安全培訓(xùn)，能按要求制訂培訓(xùn)計(jì)劃，每次培訓(xùn)有詳細(xì)記錄的內(nèi)容，每季度培訓(xùn)有培訓(xùn)總結(jié)、統(tǒng)計(jì)、分析。

8、能認(rèn)真履行安全信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)告制度，按規(guī)定填報(bào)有關(guān)報(bào)表資料并及時(shí)報(bào)送報(bào)表。

9、每季度能有1次安全基礎(chǔ)工作檢查，每月有不少于一次車輛安全技術(shù)檢查，并有詳細(xì)檢查記錄。

10、能根據(jù)公司有關(guān)安全活動(dòng)工作部署，結(jié)合上級(jí)主管部門的安全活動(dòng)，開展安全競(jìng)賽活動(dòng)。

三、綜治安全

1、能落實(shí)執(zhí)行公司綜治安全管理責(zé)任制，安委會(huì)負(fù)責(zé)公司日常綜治安全防范、檢查、整改，年度工作計(jì)劃、總結(jié)，每季度能向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)綜治安全工作情況。

2、安委會(huì)主持召開安全生產(chǎn)例會(huì)，能及時(shí)傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神和落實(shí)工作布置。

3、與安全直接責(zé)任人、與部門專職綜治安全管理人員能層層簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書。

4、有制訂應(yīng)急救援預(yù)案并年度最少演練一次；

5、有開展各種安全知識(shí)宣傳教育活動(dòng)，并定期對(duì)員工進(jìn)行防火防盜、勞動(dòng)安全等安全技能培訓(xùn)。

6、能對(duì)新員工實(shí)行崗前安全培訓(xùn)并考核合格后方可上崗，有培訓(xùn)考核記錄并入檔保存。

7、確立防火重點(diǎn)部位并有定期檢查，每月有一次消防設(shè)施例檢，每季度有一次自查自改，規(guī)定每半年和年終進(jìn)行一次安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改。

8、對(duì)消防器材與配套設(shè)備能落實(shí)“三定”管理，防火工作的落實(shí)及安全檢查情況有記錄資料并存檔。

9、對(duì)每季度能進(jìn)行1次綜治安全檢查。

10、公司內(nèi)部已建立安全信息員隊(duì)伍檔案，對(duì)不安定因素或員工之間發(fā)生的矛盾糾紛要做好疏導(dǎo)化解工作，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)有關(guān)部門。

11、 無(wú)群體斗毆和集體上訪、罷工罷駛等事件發(fā)生。

12、有制訂安全檢查計(jì)劃，堅(jiān)持對(duì)重點(diǎn)防護(hù)部位進(jìn)行巡查或例檢。每次安防檢查有被檢查單位、被檢查項(xiàng)目、檢查人員與被檢查單位責(zé)任人簽名記錄，并把防火、防盜等安全工作列入單位每季檢查與考評(píng)。

13、在安防檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全隱患能及時(shí)整改。

14、對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)及集團(tuán)公司發(fā)出的整改通知能按時(shí)整改并書面報(bào)告整改情況或oa正式行文報(bào)告。

篇3

4月-7月，我局召開了集中整治影響發(fā)展環(huán)境的干部作風(fēng)突出問題活動(dòng)自查自糾階段工作會(huì)議，傳達(dá)了縣委辦、縣政府辦關(guān)于關(guān)于開展干部作風(fēng)整治活動(dòng)，自查自糾階段工作部署會(huì)及有關(guān)文件精神，總結(jié)集中整治活動(dòng)“學(xué)習(xí)動(dòng)員”階段工作情況。部署安排自查自糾階段各項(xiàng)主要工作，指出自查自糾階段，關(guān)健是做好問題查擺和問題整改兩個(gè)環(huán)節(jié)的工作。

二、深入查擺問題

1、發(fā)放問卷調(diào)查表。向服務(wù)對(duì)象發(fā)放350份問卷，調(diào)查表、了解工作對(duì)象，服務(wù)對(duì)象對(duì)本單位及工作人員作風(fēng)效能建設(shè)方面的滿意程度，并征求相關(guān)意見和建議。

2、走訪服務(wù)對(duì)象。根據(jù)工作職能，由單位領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪了各局、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），征求他們對(duì)本單位及工作人員作風(fēng)效能建設(shè)方面的意見和建議，共走訪了16個(gè)單位。

3、開展批評(píng)與自我批評(píng)。通過召開自擺和整改兩階段會(huì)議，我局還召開專題為批評(píng)與自我批評(píng)的民主生活會(huì)，組織干部互相評(píng)議，深入查找問題把問題找準(zhǔn)、議透，個(gè)人查擺出來(lái)的問題已經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)班子審核，局班子成員出來(lái)的問題在民主生活會(huì)上進(jìn)行自我批評(píng)，并提出整改措施，接受群眾監(jiān)督。

4、發(fā)現(xiàn)的問題，通過自查自糾和群眾的評(píng)議，我局在作風(fēng)效勇建設(shè)上，主要發(fā)現(xiàn)以下兩個(gè)方面的問題。

工作作風(fēng)方面：

①事業(yè)心、責(zé)任感不強(qiáng)，工作缺乏積極性、主動(dòng)性。

具體體現(xiàn)在：工作能力不強(qiáng)、業(yè)務(wù)不熟悉，工作標(biāo)準(zhǔn)不高，精神萎靡不振，工作落實(shí)不到位，有畏難思想。

②自由散漫，有令不行，有禁不止。具體體現(xiàn)在：上班遲到早退，擅離職守，工作時(shí)間隨意脫崗上網(wǎng)聊天等行為。

機(jī)關(guān)效能建設(shè)方面：

①服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，多為被動(dòng)式服務(wù)，缺乏主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，檔案信息上網(wǎng)未堅(jiān)持常態(tài)化，到期檔案進(jìn)館不夠及時(shí)。

②服務(wù)形式單一，多為被動(dòng)式接待上門查詢利用，下基層指導(dǎo)較少，主動(dòng)開放檔案，舉辦檔案展覽，開展檔案史料編篡較少。

三、認(rèn)真整改

1、深刻剖析原因。經(jīng)認(rèn)真分析、上述問題產(chǎn)生的根源主要是：①激勵(lì)機(jī)制不到位。大家干多干少一個(gè)樣，工作與責(zé)任、利益相脫節(jié)，獎(jiǎng)懲不到位。②是監(jiān)督考評(píng)不到位。對(duì)工作執(zhí)行力、作風(fēng)效能建設(shè)，廉政建設(shè)等工作的監(jiān)督考評(píng)不嚴(yán)格，考評(píng)結(jié)果與利益沒相互掛鉤。③責(zé)任制落實(shí)不到位，對(duì)工作不到位的，未能嚴(yán)格追究責(zé)任。

篇4

此次專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的是：通過廣泛開展對(duì)區(qū)2011年度協(xié)議供貨及定點(diǎn)服務(wù)單位（以下簡(jiǎn)稱協(xié)議及定點(diǎn)單位）在服務(wù)期內(nèi)執(zhí)行《管理暫行辦法》和服務(wù)承諾情況的檢查，摸清和掌握協(xié)議及定點(diǎn)單位在服務(wù)期內(nèi)履約情況，重點(diǎn)查找其在服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品(服務(wù))價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)等方面存在的問題，促使協(xié)議及定點(diǎn)單位自覺增強(qiáng)誠(chéng)信意識(shí)，完善內(nèi)部各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行中標(biāo)承諾內(nèi)容，提高履約水平，更好地為區(qū)行政事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

二、專項(xiàng)檢查的內(nèi)容和范圍

此次專項(xiàng)檢查的范圍是：區(qū)2011年度協(xié)議供貨及定點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱協(xié)議定點(diǎn)項(xiàng)目）的中標(biāo)單位在服務(wù)期限內(nèi)執(zhí)行《管理暫行辦法》、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件和服務(wù)承諾的情況，包括以下五個(gè)類別：

辦公自動(dòng)化設(shè)備協(xié)議供貨單位；辦公家具協(xié)議供貨單位；辦公用紙協(xié)議供貨單位；電器設(shè)備協(xié)議供貨單位；公務(wù)印刷定點(diǎn)單位。

三、專項(xiàng)檢查的組織與實(shí)施

區(qū)監(jiān)察局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局共同成立區(qū)協(xié)議供貨及定點(diǎn)服務(wù)專項(xiàng)檢查工作辦公室，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查的組織實(shí)施工作。專項(xiàng)檢查工作辦公室設(shè)在區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)管理辦公室，聯(lián)系電話：，聯(lián)系人：。

四、專項(xiàng)檢查的工作安排

專項(xiàng)檢查工作采取自查和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，從10月24日開始至11月25日結(jié)束。具體分為自查、重點(diǎn)檢查、整改提高三個(gè)階段。具體工作安排如下：

（一）自查階段（10月24日至11月2日）。各協(xié)議及定點(diǎn)單位要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《管理暫行辦法》和有關(guān)制度規(guī)定，對(duì)本單位協(xié)議及定點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目中的業(yè)務(wù)執(zhí)行情況開展自查，主要內(nèi)容包括:

1．2011年1—3季度各協(xié)議及定點(diǎn)單位與區(qū)各行政事業(yè)單位發(fā)生的業(yè)務(wù)情況；

2．協(xié)議及定點(diǎn)項(xiàng)目中標(biāo)承諾的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行中標(biāo)承諾（包括價(jià)格、服務(wù)承諾）；

3．是否存在違反國(guó)家規(guī)定和合同承諾的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以次充好，提供假冒偽劣產(chǎn)品；

4．是否存在為采購(gòu)單位多開發(fā)票、為非協(xié)議及定點(diǎn)單位代開發(fā)票等情況；

5．是否存在通過變通途徑為采購(gòu)人提供非協(xié)議供貨產(chǎn)品；

6．是否存在向采購(gòu)人送禮、回扣、報(bào)銷費(fèi)用等一切不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為；

7．是否存在未經(jīng)允許擅自制作宣傳、懸掛、張貼協(xié)議及定點(diǎn)項(xiàng)目標(biāo)牌的行為；

8．協(xié)議及定點(diǎn)項(xiàng)目是否有專人負(fù)責(zé)，并建立政府采購(gòu)業(yè)務(wù)檔案，檔案資料的完整性，包括：業(yè)務(wù)清單、往來(lái)單據(jù)、發(fā)票存根聯(lián)、收費(fèi)明細(xì)表等；

9．做好售后服務(wù)工作，設(shè)置專職部門、派專人跟蹤用戶使用情況；

10．按照政府采購(gòu)管理部門規(guī)定執(zhí)行信息報(bào)告制度，主要包括聯(lián)系人員變動(dòng)時(shí)是否向管理部門及時(shí)報(bào)告、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)月報(bào)報(bào)送是否及時(shí)等情況；

11.配合政府采購(gòu)電子化實(shí)施的執(zhí)行情況；

12．接受政府采購(gòu)管理部門及各監(jiān)督部門檢查的執(zhí)行情況；

13．其他有關(guān)情況。

協(xié)議及定點(diǎn)單位自查工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位自查情況歸納整理，查找問題根源，填寫自查表（見附件二、三），并形成自查報(bào)告。自查表及自查報(bào)告加蓋本單位公章后于11月4日前報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查工作辦公室，自查報(bào)告及自查報(bào)告電子版同時(shí)發(fā)送到區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)辦電子郵箱中：

（二）重點(diǎn)檢查階段（11月3日至11月14日）。為了保證專項(xiàng)檢查工作質(zhì)量，區(qū)專項(xiàng)檢查工作辦公室要集中力量對(duì)規(guī)模大、項(xiàng)目多的供應(yīng)商和采購(gòu)人反映有問題的供應(yīng)商的執(zhí)行情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。區(qū)專項(xiàng)檢查工作辦公室根據(jù)自查情況確定重點(diǎn)檢查范圍，重點(diǎn)檢查面原則上不低于20%。此次重點(diǎn)檢查采取材料送達(dá)式檢查方式，即被確定為重點(diǎn)檢查單位的供應(yīng)商要按照檢查要求將所需的檢查材料（包括政府采購(gòu)業(yè)務(wù)合同、往來(lái)單據(jù)、發(fā)票存根及復(fù)印件、收費(fèi)明細(xì)）及時(shí)報(bào)送至區(qū)采購(gòu)辦（桐柏南路239號(hào)區(qū)財(cái)政局五樓采購(gòu)辦），區(qū)專項(xiàng)檢查工作辦公室對(duì)其按規(guī)定報(bào)送的材料進(jìn)行檢查。檢查工作結(jié)束后，檢查組要根據(jù)重點(diǎn)檢查情況寫出檢查意見和處理建議上報(bào)專項(xiàng)檢查工作辦公室。

（三）整改提高階段（11月15日至11月25日）。各協(xié)議及定點(diǎn)單位要結(jié)合自查和重點(diǎn)檢查階段中暴露出的問題、以及重點(diǎn)檢查意見提出切實(shí)可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式于11月25日前報(bào)區(qū)專項(xiàng)檢查工作辦公室。整改措施不力，效果不好的，區(qū)專項(xiàng)檢查工作辦公室將督促其重新進(jìn)行整改，經(jīng)整改后仍不合格的將取消其協(xié)議及定點(diǎn)單位資格。

五、專項(xiàng)檢查工作要求

（一）高度重視。各協(xié)議及定點(diǎn)單位要根據(jù)《檢查方案》的有關(guān)要求，制定切實(shí)可行的工作方案，確定專職工作人員，配合此次專項(xiàng)檢查工作，及時(shí)做好檢查資料的準(zhǔn)備和相關(guān)檢查資料報(bào)送工作。嚴(yán)格按照通知中的時(shí)間要求提交自查報(bào)告、檢查資料、整改措施報(bào)告，對(duì)自查工作不認(rèn)真、未按照要求及時(shí)提交自查報(bào)告的單位，將被直接列入重點(diǎn)檢查單位名單；未按照要求及時(shí)提交檢查資料及整改措施報(bào)告的，將視情況暫?；蛉∠鋮f(xié)議及定點(diǎn)單位資格。

（二）精心組織。各協(xié)議及定點(diǎn)單位在積極做好自查工作的同時(shí)，要認(rèn)真配合檢查小組工作，認(rèn)真查找本單位在服務(wù)期內(nèi)執(zhí)行《管理暫行辦法》和服務(wù)承諾情況，查找問題不隱瞞、不護(hù)短。對(duì)在重點(diǎn)抽查階段發(fā)現(xiàn)的問題而在自查報(bào)告未反映的問題，檢查組按照《管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重查處。

（三）突出整改。各協(xié)議及定點(diǎn)單位對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要認(rèn)真分析原因，切實(shí)整改，務(wù)求取得實(shí)效。同時(shí)，要通過專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步完善協(xié)議供貨及定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)程序，為區(qū)行政事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

（四）依法行政。監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)部門在專項(xiàng)檢查工作過程中，要依法檢查，準(zhǔn)確運(yùn)用法律和政策，嚴(yán)格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實(shí)做到依法行政，公正嚴(yán)格。

篇5

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格;公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要;公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

(四)各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全;應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。

根據(jù)上述通知要求(一)，我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新;對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格;在 20xx 年12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門20xx 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。

根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。

根據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司ERP 系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的 IT 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

根據(jù)上述通知要求(四)，自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規(guī)范、合理，會(huì)計(jì)檔案及時(shí)歸檔、保管，制定了《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，并已遵照?qǐng)?zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正方法。

針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：

1. 財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作”要求，公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。

整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在20xx 年6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

2. 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

存在的問題：對(duì)合并范圍往來(lái)定期對(duì)賬，每月一次明細(xì)賬核對(duì)，只是核對(duì)正確，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。

整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來(lái)對(duì)賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來(lái)對(duì)賬，在次月14 號(hào)前完成對(duì)賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果：從20xx 年11 月起銷售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

3. 資金管理和控制情況

存在問題：

(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。 整改措施：

(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任;

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。

整改結(jié)果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。

4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

存在問題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施：公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

整改結(jié)果：公司制定 《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。

二、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

深圳證監(jiān)局于20xx 年12月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對(duì)證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：

1. 關(guān)于票據(jù)管理問題

存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購(gòu)買記錄。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購(gòu)買支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行。

2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。

3. 關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題

存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》，并且已遵照?qǐng)?zhí)行。

篇6

一、居民健康檔案存在問題和整改措施

1、存在問題：建檔率虛高、接診記錄錄入偏少、電子檔案存在空項(xiàng)、漏項(xiàng)和部分檔案填寫不符合邏輯。

2、整改措施：

建檔率虛高：我院公衛(wèi)辦將各村室的項(xiàng)目人數(shù)和應(yīng)建檔人數(shù)發(fā)給各村室負(fù)責(zé)人，然后醫(yī)院公衛(wèi)各科室人員對(duì)全鎮(zhèn)32各村室逐一檢查村室的建檔率，發(fā)現(xiàn)建檔率虛高的村室要求務(wù)必在10天內(nèi)把長(zhǎng)期在外務(wù)工人員超過半年以上的人員全部遷出同時(shí)將已經(jīng)外嫁人員全部遷出，將建檔人數(shù)減少到項(xiàng)目人數(shù)。

‚接診記錄錄入電子檔案偏少、電子檔案空項(xiàng)、漏項(xiàng)及部分不符合邏輯現(xiàn)象：要求各村室按照城鄉(xiāng)醫(yī)保報(bào)補(bǔ)記錄人數(shù)和日期錄入電子檔案接診記錄；對(duì)于空項(xiàng)、漏項(xiàng)部分檔案不符合邏輯現(xiàn)象督促各村室務(wù)必更新電子檔案和紙質(zhì)檔案，公衛(wèi)辦安排專人每天對(duì)電子檔案進(jìn)行檢查，對(duì)于拒不錄入接診記錄和對(duì)電子檔案和紙質(zhì)檔案未更新的村室納入績(jī)效考核并給于通報(bào)批評(píng)。

整改完成情況：最近一周院公衛(wèi)辦督促相關(guān)工作落后的村室進(jìn)行了檔案更新和修改，錄入電子接診記錄。檔案動(dòng)態(tài)使用率由之前有所提高。電子健康檔案建檔率穩(wěn)步下降。電子健康檔案完整率較前期有所提高。

④整改時(shí)限：2020年9月12日。

二、健康教育存在問題和整改措施

1、存在問題：播放記錄不夠、播放影像資料照片不清晰，健康知識(shí)講座記錄存在手寫現(xiàn)象、資料不齊。

2、整改措施：我院統(tǒng)一為各村室配備U盤并將影像播放內(nèi)容拷貝，要求各村室務(wù)必播放夠次數(shù)、時(shí)間，同時(shí)留好清晰的播放時(shí)的照片，并要求各村室健康知識(shí)講座不能手寫，醫(yī)院健康教育管理人員教會(huì)各村室健康教育管理員。

3、整改時(shí)限：已整改完畢。

三、老年人管理存在問題和整改措施

1、存在問題:老年人管理人數(shù)不夠，體檢人數(shù)偏少、健康評(píng)價(jià)存在錯(cuò)誤；部分村室老年人中醫(yī)藥管理處方填寫不規(guī)范。

2、整改措施：目前我鎮(zhèn)老年人管理人數(shù)為5592人，距目標(biāo)任務(wù)數(shù)還差47人，目前正在整改中；要求各村室務(wù)必將體檢已完成未錄入電子檔案的老年人在10天完成，同時(shí)將老年人中醫(yī)藥管理資料整理完畢并歸檔。

3、整改完成情況：大部分村室已完成整改，存在部分村室正在完善。

4、整改時(shí)限：2020年9月12日。

四、慢性病管理存在問題和整改措施

1、存在問題：體檢表未歸檔、電子檔案或紙質(zhì)檔案填寫存在空項(xiàng)、隨訪記錄填寫不符合邏輯，慢性病高危篩查登記本填寫不規(guī)范。

2、整改措施：我院要求各村室負(fù)責(zé)人增強(qiáng)責(zé)任感，填寫資料是要細(xì)心，紙質(zhì)檔案和電子檔案必須保持一致，各村室務(wù)必在2周內(nèi)將電子檔案按照紙質(zhì)檔案進(jìn)行更新一遍，同時(shí)要求醫(yī)院公衛(wèi)各科室加強(qiáng)對(duì)電子檔案管理，經(jīng)常化、不定時(shí)進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題，立即給村室人員打電話要求整改，并給予整改期限，對(duì)于達(dá)到整改期限仍不整改的村室和問題，各科室管理人員記錄在冊(cè)并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)知曉后，并在公衛(wèi)月例會(huì)時(shí)由院長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)交辦，同時(shí)納入績(jī)效考核計(jì)入成績(jī)。

3、整改完成情況：通過督導(dǎo)和現(xiàn)場(chǎng)交辦等措施，目前大部分村室都有很大的改善和及時(shí)修改錯(cuò)誤檔案，確保如期完成工作任務(wù)。

4、整改時(shí)限：2020年9月12日。

五、0-6歲兒童及孕產(chǎn)婦管理存在問題和整改措施

1、存在問題：0--6歲兒童及孕產(chǎn)婦管理出現(xiàn)登記本填寫不規(guī)范，管理率（規(guī)范管理率、訪視率）偏低，體檢率偏低、早孕建冊(cè)率低；初次產(chǎn)檢檢查不完善。

2、整改措施：我院要求各村室按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》培訓(xùn)內(nèi)容規(guī)范填寫各項(xiàng)表冊(cè)，并要求各村室負(fù)責(zé)人督促本村孕婦和0--6歲兒童來(lái)醫(yī)院參加體檢；同時(shí)我院兒保門診和預(yù)防接種門診相結(jié)合，實(shí)行先體檢在接種的方式，有效提高兒童的體檢率和孕產(chǎn)婦的管理率早孕建冊(cè)率，并及時(shí)建立兒童、婦女人群的電子化健康檔案和完善相關(guān)記錄。

3、整改完成情況：通過月例會(huì)現(xiàn)場(chǎng)交辦措施，目前婦保和0-6歲兒童管理存在的問題改善進(jìn)度很快，對(duì)存在問題較大的村室給予重點(diǎn)跟蹤督導(dǎo)。

4、整改時(shí)限：2020年9月12日

六、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理和結(jié)核病管理

1、存在問題：

①傳染病管理登記本填寫不規(guī)范、存在門診登記本和傳染病登記本內(nèi)容填寫不一致。信息報(bào)告卡片填寫不完善。

②結(jié)核病轉(zhuǎn)診率低，未按要求次數(shù)開展隨訪。第一次入戶隨訪不及時(shí)。

2、整改措施：加強(qiáng)傳染病培訓(xùn)工作，督導(dǎo)村醫(yī)規(guī)范填寫登記本。

3、整改完成情況：正在進(jìn)行督導(dǎo)各村進(jìn)行規(guī)范管理。

4、整改時(shí)限：2020年9月12日前。

七、嚴(yán)重精神障礙患者管理

1、存在問題：體檢率低，隨訪表存在空項(xiàng)和錯(cuò)項(xiàng)，家屬健康教育開展次數(shù)不夠。

2、整改措施：對(duì)于無(wú)法接受健康體檢的嚴(yán)重精神障礙患者，務(wù)必有家屬拒絕體檢的簽字，對(duì)于可以參加體檢的人員要求村室負(fù)責(zé)人及時(shí)通知家屬陪同體檢；同時(shí)要求各村室務(wù)必按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》培訓(xùn)內(nèi)容規(guī)范填寫體檢表和隨訪表不得空項(xiàng)缺項(xiàng)和開展家屬健康教育，醫(yī)院嚴(yán)重精神障礙管理人員定期、不定期督導(dǎo)檢查。

篇7

通過組織重點(diǎn)排污單位開展環(huán)保自查自律活動(dòng)，激勵(lì)重點(diǎn)排污單位不斷提升環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任意識(shí)，認(rèn)識(shí)自我差距，強(qiáng)化自我整改，變“要我治污”為“我要治污”，切實(shí)讓重點(diǎn)排污單位在自查、自糾、自律中自覺落實(shí)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任，不斷提升環(huán)境管理水平，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)排污單位的污染物達(dá)標(biāo)排放。并在此基礎(chǔ)上，努力采取新技術(shù)、新管理手段，實(shí)現(xiàn)減排和可持續(xù)發(fā)展。

二、工作對(duì)象

全區(qū)范圍內(nèi)的重點(diǎn)排污單位，主要是指排放污染物總量大或?qū)Νh(huán)境潛在影響大的企事業(yè)單位。

全區(qū)參加行動(dòng)的重點(diǎn)排污單位為：

1．制革（含人造革）、電鍍、造紙、印染、化工、水泥、電廠、食品（釀造）、制藥、冶煉、蓄電池、石材、規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖等重污染行業(yè)企業(yè)；

2．年以來(lái)因環(huán)境違法行為被立案查處的其他行業(yè)的企業(yè)、單位；

3．區(qū)環(huán)委會(huì)根據(jù)本區(qū)實(shí)際情況自行確定增加參加自查自律行動(dòng)年的其他重點(diǎn)排污單位。

三、工作原則

（一）排污單位自查自律原則。在區(qū)環(huán)委會(huì)的統(tǒng)一組織下，各重點(diǎn)排污單位按照屬地原則參加自查自律行動(dòng)年活動(dòng)，對(duì)照《市區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)》，逐項(xiàng)進(jìn)行自查自評(píng)和自我整改、提高，在自查自律中主動(dòng)、有效地落實(shí)本單位的環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任。

（二）實(shí)施分類管理原則。根據(jù)《市區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)重點(diǎn)排污單位在環(huán)境管理、達(dá)標(biāo)排放、總量控制、環(huán)境守法、社會(huì)行為等5個(gè)方面落實(shí)環(huán)保法律法規(guī)的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí)間從年至年（部分指標(biāo)評(píng)價(jià)時(shí)間為—年）。評(píng)價(jià)結(jié)果分為環(huán)保模范、環(huán)保誠(chéng)信、環(huán)保警示、環(huán)保嚴(yán)管等4個(gè)類別等級(jí)，依次以綠牌、藍(lán)牌、黃牌、黑牌標(biāo)示。對(duì)“黑色”、“黃色”的重點(diǎn)排污單位加大監(jiān)察、監(jiān)測(cè)、監(jiān)管力度，促進(jìn)重點(diǎn)排污單位提升等級(jí)；組織和指導(dǎo)其制定有針對(duì)性的整改方案，并督促其認(rèn)真落實(shí)。對(duì)“綠色”、“藍(lán)色”的重點(diǎn)排污單位給予表彰、鼓勵(lì)，促進(jìn)其進(jìn)一步提升環(huán)境管理水平和污染防治能力，發(fā)揮模范帶頭作用。

（三）扎實(shí)有序推進(jìn)原則。各有關(guān)部門、各重點(diǎn)排污單位應(yīng)加強(qiáng)組織，統(tǒng)籌規(guī)劃，細(xì)化工作方案，扎實(shí)有序推進(jìn)重點(diǎn)排污單位自查自律行動(dòng)。行動(dòng)步驟依次為：各重點(diǎn)排污單位自查自評(píng)、街道辦事處（園區(qū)管委會(huì)）初審、區(qū)環(huán)委會(huì)評(píng)定。其中，擬評(píng)定為“綠色”等級(jí)的重點(diǎn)排污單位均應(yīng)報(bào)市環(huán)委會(huì)辦公室復(fù)核。

（四）實(shí)施動(dòng)態(tài)管理原則。加強(qiáng)評(píng)估跟蹤管理，根據(jù)重點(diǎn)排污單位自我整改情況，實(shí)施升降級(jí)動(dòng)態(tài)管理制度，引導(dǎo)重點(diǎn)排污單位不斷改進(jìn)環(huán)境保護(hù)行為。等級(jí)評(píng)定后，重點(diǎn)排污單位因超標(biāo)排放污染物等環(huán)境違法行為被立案查處的，評(píng)價(jià)等級(jí)降一級(jí)；發(fā)生重大或特大環(huán)境污染事故的，評(píng)價(jià)等級(jí)降為“黑色”。重點(diǎn)排污單位通過采取積極的整改措施，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境保護(hù)行為，完成污染治理工作，按程序申請(qǐng)?zhí)岣咂湓u(píng)價(jià)等級(jí)。

（五）環(huán)境保護(hù)“一崗雙責(zé)”原則。各有關(guān)部門要認(rèn)真貫徹執(zhí)行《省環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理“一崗雙責(zé)”暫行規(guī)定》（政〔〕1號(hào)），在自查自律行動(dòng)年活動(dòng)中認(rèn)真落實(shí)環(huán)境保護(hù)職責(zé)，對(duì)重點(diǎn)排污單位開展自查自律行動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)，切實(shí)落實(shí)相關(guān)激勵(lì)約束措施，進(jìn)一步形成全社會(huì)齊抓共管環(huán)境保護(hù)工作的濃厚氛圍，不斷提高污染源的環(huán)境管理和達(dá)標(biāo)排放水平，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。

四、工作步驟

本次自查自律行動(dòng)年活動(dòng)時(shí)間為年月至年6月，分6個(gè)階段進(jìn)行。

（一）工作對(duì)象確定階段（年月30日前）區(qū)環(huán)委會(huì)按照本方案要求，確定本區(qū)參加自查自律行動(dòng)的重點(diǎn)排污單位名單。同時(shí)，開展廣泛的宣傳和動(dòng)員，組織街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)、重點(diǎn)排污單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容和方法。

（二）工作對(duì)象自查自糾自評(píng)階段（年月日—6月30日）區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室于月30日前向重點(diǎn)排污單位發(fā)送參加《市區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律告知書》（見附件2）。

重點(diǎn)排污單位在接到告知書后，對(duì)照《市區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)》開展自查，對(duì)存在的問題組織整改，如實(shí)填寫《市區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律申報(bào)表》（見附件3）并進(jìn)行等級(jí)自我評(píng)價(jià)，認(rèn)真做好自查自律工作總結(jié)和檔案建檔，于6月30日前將申報(bào)表、工作總結(jié)和檔案材料報(bào)送所在地街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)。重點(diǎn)排污單位開展自查期間，區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室、街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)應(yīng)認(rèn)真、主動(dòng)地做好指導(dǎo)和服務(wù)工作。逾期未完成申報(bào)或拒不申報(bào)的重點(diǎn)排污單位按照“黑色”等級(jí)進(jìn)行評(píng)定。

（三）等級(jí)評(píng)價(jià)階段（年7月1日—8月31日）區(qū)重點(diǎn)排污單位將《市區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律申報(bào)表》、工作總結(jié)和檔案材料報(bào)所在地街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)逐級(jí)進(jìn)行審核。

1．街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)初評(píng)（年7月1日—7月20日）街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)根據(jù)日常環(huán)境監(jiān)管情況，組織對(duì)重點(diǎn)排污單位申報(bào)資料按“一單位一檔”進(jìn)行整理，對(duì)申報(bào)資料逐一進(jìn)行核實(shí)，提出評(píng)價(jià)說(shuō)明。在評(píng)審過程中，應(yīng)征求負(fù)有環(huán)境監(jiān)管職責(zé)的有關(guān)部門的意見，收集當(dāng)?shù)厝罕妼?duì)重點(diǎn)排污單位的反映、看法。同時(shí)，要做好與重點(diǎn)排污單位的溝通，明確提出存在的問題，提出整改要求，及時(shí)將初評(píng)結(jié)果反饋給重點(diǎn)排污單位，對(duì)重點(diǎn)排污單位提出的意見應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。經(jīng)過必要的材料審核及現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)形成等級(jí)初評(píng)意見，于7月20日前將本轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)排污單位自查自律申報(bào)材料和核實(shí)評(píng)價(jià)材料、初評(píng)意見報(bào)區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室。

2．區(qū)環(huán)委會(huì)評(píng)定（年7月21日—8月20日）區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室對(duì)街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)報(bào)送的重點(diǎn)排污單位自查自律申報(bào)材料和審核評(píng)價(jià)材料、初評(píng)意見組織進(jìn)行評(píng)審；對(duì)街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)審核評(píng)價(jià)材料、初評(píng)意見與日常監(jiān)督管理情況出入較大的、重點(diǎn)排污單位反映意見較大的，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審核和現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，與重點(diǎn)排污單位進(jìn)行面對(duì)面的查擺對(duì)證，必要時(shí)還可以召開有當(dāng)?shù)厝罕?、街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)、有關(guān)部門參加的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核會(huì)。區(qū)環(huán)委會(huì)經(jīng)過認(rèn)真評(píng)審，形成重點(diǎn)排污單位自查自律評(píng)審意見，其中，擬評(píng)定為“綠色”等級(jí)的重點(diǎn)排污單位應(yīng)于8月5日前將相關(guān)材料報(bào)市環(huán)委會(huì)辦公室評(píng)審，市環(huán)委會(huì)辦公室于8月20日前將復(fù)核結(jié)果反饋區(qū)環(huán)委會(huì)。

（四）函告階段（年8月21日—8月31日）

區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室、市環(huán)委會(huì)辦公室將最終評(píng)定結(jié)果函告有關(guān)單位；同時(shí)，區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室將評(píng)定結(jié)果上報(bào)市環(huán)委會(huì)辦公室備案。函告基本要求如下：

1．正式函告重點(diǎn)排污單位；

2．將評(píng)定為“黃色”、“黑色”等級(jí)的重點(diǎn)排污單位函告市、區(qū)兩級(jí)發(fā)改、經(jīng)濟(jì)、國(guó)土資源、規(guī)劃、工商等與重點(diǎn)排污單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的行政監(jiān)管部門，作為行政許可和監(jiān)管依據(jù)（見附件5）；

3．將評(píng)定為“黃色”、“黑色”等級(jí)的重點(diǎn)排污單位函告重點(diǎn)排污單位的開戶銀行，作為金融機(jī)構(gòu)對(duì)重點(diǎn)排污單位進(jìn)行信用等級(jí)管理的參考依據(jù)，并抄送市、區(qū)兩級(jí)人民銀行、銀監(jiān)部門（見附件6）。

（五）整改提高階段（年9月1日—年2月28日）

根據(jù)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律等級(jí)評(píng)定結(jié)果，實(shí)行分類管理。對(duì)評(píng)定為“綠色”的，抓好典型示范；對(duì)評(píng)定為“藍(lán)色”的，抓好鞏固提升；對(duì)評(píng)定為“黃色”和“黑色”的，實(shí)施限期整改。

評(píng)定為“黃色”和“黑色”的重點(diǎn)排污單位，在接到評(píng)定結(jié)果告知書后20日內(nèi)，必須根據(jù)評(píng)審意見制定整改方案，明確整改責(zé)任人和整改內(nèi)容、期限、資金、目標(biāo)。整改方案應(yīng)于9月20日前報(bào)所在地街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)和區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室備案。重點(diǎn)排污單位應(yīng)根據(jù)整改方案，認(rèn)真組織開展整改工作，按規(guī)定期限完成整改任務(wù)。

區(qū)級(jí)有關(guān)部門和各街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)要按各自職責(zé)，指導(dǎo)、督促各重點(diǎn)排污單位制定整改方案，落實(shí)整改資金，在規(guī)定期限內(nèi)逐項(xiàng)逐條完成整改，確保整改工作有效落實(shí)。

對(duì)拒不整改的重點(diǎn)排污單位，給予立案查處，掛牌督辦，停產(chǎn)整頓，直至依法關(guān)閉。

（六）總結(jié)驗(yàn)收階段（年月日—6月30日）

重點(diǎn)排污單位完成環(huán)境問題整改后，要及時(shí)向所在地街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)書面報(bào)告整改完成情況，經(jīng)街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)核實(shí)后上報(bào)，由區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室組織驗(yàn)收。通過驗(yàn)收的單位按照申報(bào)程序和要求申請(qǐng)等級(jí)變更，其中，提前完成整改任務(wù)的，可以提前申請(qǐng)等級(jí)變更。對(duì)未能按期完成整改的“黃色”重點(diǎn)排污單位，評(píng)價(jià)等級(jí)降為“黑色”，并依法責(zé)令停產(chǎn)整頓；對(duì)未能按期完成整改的“黑色”重點(diǎn)排污單位，依法責(zé)令停產(chǎn)整頓或關(guān)閉。等級(jí)變更結(jié)果確定后，區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室、市環(huán)委會(huì)辦公室將等級(jí)變更結(jié)果再次函告重點(diǎn)排污單位及其開戶銀行、相關(guān)行政監(jiān)管部門（見附件7—9）。

區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室應(yīng)對(duì)本轄區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)年活動(dòng)情況進(jìn)行認(rèn)真、全面的總結(jié)，總結(jié)材料應(yīng)于年6月1日前報(bào)送市環(huán)委會(huì)辦公室。市環(huán)委會(huì)辦公室將于年6月份組織對(duì)各地開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)年活動(dòng)工作進(jìn)行驗(yàn)收，檢點(diǎn)排污單位檔案材料，并進(jìn)行實(shí)地抽檢。驗(yàn)收工作結(jié)束后，市環(huán)委會(huì)辦公室將在《晚報(bào)》及當(dāng)?shù)仉娨暋?bào)紙、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等主流媒體上對(duì)仍為“黑色”等級(jí)的重點(diǎn)排污單位予以公布曝光。

通過開展自查自律行動(dòng)年活動(dòng)，全區(qū)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任意識(shí)得到普遍強(qiáng)化，“黑色”重點(diǎn)排污單位基本完成摘牌，“黃色”重點(diǎn)排污單位數(shù)量較大幅度減少，全區(qū)重點(diǎn)排污單位基本達(dá)到“藍(lán)色”、“綠色”等級(jí)。

五、激勵(lì)約束措施

通過將重點(diǎn)排污單位自查自律的等級(jí)評(píng)定、整改結(jié)果與商業(yè)信貸、評(píng)先評(píng)優(yōu)、爭(zhēng)創(chuàng)名牌、上市融資、專項(xiàng)資金補(bǔ)助、清潔生產(chǎn)示范、循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)以及行政許可、限期治理、停產(chǎn)整治等行政、經(jīng)濟(jì)、法律管理措施掛鉤，促進(jìn)重點(diǎn)排污單位自查自律，高度重視環(huán)境保護(hù)，主動(dòng)整改，不斷提升污染防治水平。

（一）等級(jí)為“綠色”的單位

1．優(yōu)先安排環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目、清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目、循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目及其他資金補(bǔ)助項(xiàng)目。

2．單位申請(qǐng)上市或再融資的，可優(yōu)先予以環(huán)保核查或享受相關(guān)優(yōu)惠政策。

3．在重點(diǎn)排污單位申請(qǐng)有關(guān)項(xiàng)目審批中開辟“綠色通道”。

4．各類評(píng)先評(píng)優(yōu)中，優(yōu)先予以推薦。

（二）等級(jí)為“藍(lán)色”的單位

1．安排環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目、清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目、循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目及其他資金補(bǔ)助項(xiàng)目時(shí)予以適當(dāng)傾斜。

2．單位申請(qǐng)上市或再融資的，予以環(huán)保核查。

3．各類評(píng)先評(píng)優(yōu)中，予以推薦。

（三）等級(jí)為“黃色”的單位

1．根據(jù)自查自律評(píng)審意見，制定整改方案，實(shí)行限期整改，完善污染防治設(shè)施，健全環(huán)保管理制度，在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，提升污染防治水平。

2．在函告評(píng)定等級(jí)后的整改期間，實(shí)行限產(chǎn)或停產(chǎn)；逾期未完成整改任務(wù)的，等級(jí)降為“黑色”，責(zé)令停產(chǎn)整頓。

3．環(huán)保部門加大現(xiàn)場(chǎng)巡查次數(shù)，每月至少巡查1次。

4．在重點(diǎn)排污單位未完成整改前，環(huán)保部門不受理新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的環(huán)評(píng)報(bào)告書；函告給發(fā)改、經(jīng)貿(mào)、國(guó)土、規(guī)劃、工商等有關(guān)部門，在未完成整改前，暫停受理與污染整治無(wú)關(guān)的行政許可。

5．在單位上市環(huán)保核查中出具否定性意見。

6．不予環(huán)保資金補(bǔ)助。

7．取消單位和個(gè)人參評(píng)各類評(píng)先評(píng)優(yōu)的資格。

（四）等級(jí)為“黑色”的單位

1．根據(jù)環(huán)保自查自律結(jié)果，制定整改方案，實(shí)行限期治理，完善污染防治設(shè)施，健全環(huán)保管理制度，在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，提升污染防治水平。

2．在函告評(píng)定等級(jí)后的整改期間，實(shí)行限產(chǎn)或停產(chǎn)；逾期未完成整改的，依法責(zé)令停產(chǎn)或關(guān)閉。

3．每月向環(huán)保部門匯報(bào)整改工作進(jìn)展情況，環(huán)保部門每半月至少巡查1次。

4．在重點(diǎn)排污單位未完成整改前，環(huán)保部門不受理新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的環(huán)評(píng)報(bào)告書；函告給發(fā)改部門，暫停受理與污染整治無(wú)關(guān)的新建項(xiàng)目行政許可；函告給其他經(jīng)貿(mào)部門，實(shí)施強(qiáng)制清潔生產(chǎn)審核，暫停受理與污染整治無(wú)關(guān)的行政許可；函告給規(guī)劃、國(guó)土部門，暫停受理與污染整治無(wú)關(guān)的用地行政許可；函告給工商部門，對(duì)被責(zé)令停業(yè)、關(guān)閉的單位依法辦理變更、注銷登記手續(xù)或吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照；函告給供電、供水部門，采取限電、停電、斷電以及限水、停水、斷水等措施。

5．函告給重點(diǎn)排污單位的開戶銀行，并抄送人民銀行和銀監(jiān)部門，人民銀行將其相關(guān)信息納入征信系統(tǒng)，提請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)防范金融風(fēng)險(xiǎn)；銀監(jiān)部門監(jiān)督、推動(dòng)、引導(dǎo)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將其環(huán)保守法情況作為授信審查條件，嚴(yán)格審批、嚴(yán)格管理。

6．不予環(huán)保資金補(bǔ)助。

7．對(duì)單位和個(gè)人評(píng)先評(píng)優(yōu)、環(huán)保認(rèn)證、上市環(huán)保核查等實(shí)行環(huán)保否決。

8.按照區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作的實(shí)施意見》（委〔〕118號(hào)），排污單位的業(yè)主或法定代表人、其他直接責(zé)任人是人大代表的，依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)該人大代表進(jìn)行處理；是政協(xié)委員的，依照政協(xié)章程及有關(guān)規(guī)定對(duì)該政協(xié)委員進(jìn)行處理。

（五）街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)對(duì)本轄區(qū)重點(diǎn)排污單位整改工作督促不力，轄區(qū)內(nèi)“黑色”等級(jí)的排污單位數(shù)量沒有明顯減少的，實(shí)施“區(qū)域限批”。

六、職責(zé)分工

（一）為確保自查自律行動(dòng)年活動(dòng)的順利開展，由區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室牽頭負(fù)責(zé)自查自律行動(dòng)年活動(dòng)的組織和實(shí)施，具體指導(dǎo)各街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)開展各項(xiàng)工作，定期或不定期組織有關(guān)部門進(jìn)行督促檢查。各街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)要精心組織，認(rèn)真開展自查自律行動(dòng)年活動(dòng)，按照屬地管理原則組織重點(diǎn)排污單位開展各項(xiàng)工作。

（二）各有關(guān)部門按照“屬地管理和分級(jí)管理相結(jié)合，以屬地管理為主”和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)污染、誰(shuí)治理”、“誰(shuí)破壞、誰(shuí)恢復(fù)”的原則進(jìn)行監(jiān)管。

1．區(qū)環(huán)保局是環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督管理主體，承擔(dān)本行政區(qū)域、本部門職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境保護(hù)工作的監(jiān)督管理職責(zé)。各街道辦事處，園區(qū)管委會(huì)是重點(diǎn)排污單位監(jiān)管第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)污染源治理工作。

2．建立齊抓共管的污染監(jiān)管機(jī)制。區(qū)直各有關(guān)部門要按照《省環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理“一崗雙責(zé)”暫行規(guī)定》，在各自職責(zé)范圍內(nèi)共同對(duì)重點(diǎn)排污單位實(shí)施監(jiān)督管理，落實(shí)本方案規(guī)定的各項(xiàng)激勵(lì)約束措施。環(huán)保部門對(duì)本轄區(qū)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)開展評(píng)價(jià)、函告、整改和驗(yàn)收等各項(xiàng)工作，加大對(duì)“黑色”、“黃色”重點(diǎn)排污單位的監(jiān)察、監(jiān)測(cè)、巡查力度；在“黑色”、“黃色”重點(diǎn)排污單位未完成整改前，不受理其新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的環(huán)評(píng)報(bào)告書。宣傳部門負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)自查自律行動(dòng)年方案的宣傳，開辟專欄，組織多種媒體及時(shí)報(bào)道相關(guān)內(nèi)容。發(fā)改、經(jīng)貿(mào)、國(guó)土、規(guī)劃等部門要對(duì)“黃色”重點(diǎn)排污單位加強(qiáng)監(jiān)管，暫停受理其與污染整治無(wú)關(guān)的行政許可。工商部門要對(duì)被責(zé)令停業(yè)、關(guān)閉的重點(diǎn)排污單位依法辦理變更、注銷登記手續(xù)或吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。供水供電部門要積極配合有關(guān)部門對(duì)評(píng)定為“黑色”的重點(diǎn)排污單位采取限水限電、停水停電、斷水?dāng)嚯姶胧＝鹑诓块T要加強(qiáng)對(duì)排污單位的社會(huì)責(zé)任管理，將自查自律行動(dòng)等級(jí)評(píng)定作為審辦信貸業(yè)務(wù)的重要參考，促進(jìn)節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境等政策的落實(shí)。

（三）排污單位是環(huán)境保護(hù)的責(zé)任主體。重點(diǎn)排污單位必須依照“誰(shuí)污染、誰(shuí)治理”的原則，切實(shí)負(fù)起本單位本企業(yè)環(huán)境保護(hù)的主體責(zé)任，通過開展自查自律行動(dòng)，找出差距、明確目標(biāo)，不斷規(guī)范和改進(jìn)環(huán)境行為，自覺遵守環(huán)保法律法規(guī)，落實(shí)環(huán)評(píng)、環(huán)?！叭瑫r(shí)”等各項(xiàng)環(huán)保管理制度，建設(shè)污染防治設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行總量控制和排污許可，夯實(shí)環(huán)保基礎(chǔ)條件，完善環(huán)保硬件設(shè)施，健全環(huán)境管理措施，確保污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)“雙贏”，努力實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展。

七、工作要求

（一）提高思想認(rèn)識(shí)。各級(jí)各有關(guān)部門必須進(jìn)一步統(tǒng)一思想，充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)重點(diǎn)排污單位環(huán)境監(jiān)管是一項(xiàng)緊迫而長(zhǎng)期的任務(wù)。開展自查自律行動(dòng)年活動(dòng)，有利于增強(qiáng)重點(diǎn)排污單位的環(huán)境守法和社會(huì)責(zé)任意識(shí)，有利于調(diào)動(dòng)重點(diǎn)排污單位落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保措施。同時(shí)，通過開展自查自律行動(dòng)年活動(dòng)，有利于保障人民群眾的環(huán)境權(quán)益，及時(shí)化解因污染問題引發(fā)的環(huán)境糾紛。

（二）加強(qiáng)組織指導(dǎo)。由區(qū)政府成立開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)年工作領(lǐng)導(dǎo)小組，掛靠在區(qū)環(huán)保局，具體負(fù)責(zé)自查自律行動(dòng)年的日常工作。

區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)年工作領(lǐng)導(dǎo)小組要切實(shí)承擔(dān)起自查自律行動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，要認(rèn)真組織培訓(xùn)，使相關(guān)工作人員熟悉等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容和方法。要加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察、統(tǒng)計(jì)、污染控制等各方面基礎(chǔ)工作，以保證資料、數(shù)據(jù)來(lái)源的合法性及準(zhǔn)確性。要積極探索制定有利于推進(jìn)重點(diǎn)排污單位自查自律的政策措施；督促重點(diǎn)排污單位認(rèn)真做好自查工作，查找環(huán)保薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)提高環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任意識(shí)；要注重自查自律行動(dòng)的社會(huì)效果和環(huán)境效益，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)排污單位污染防治工作的指導(dǎo)，組織和指導(dǎo)“黑色”、“黃色”重點(diǎn)排污單位制定有針對(duì)性的、切實(shí)可行的整改計(jì)劃，并督促和幫助其認(rèn)真落實(shí)，切實(shí)改善環(huán)境行為。要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，及時(shí)解決自查自律行動(dòng)年活動(dòng)中出現(xiàn)的困難問題，確保自查自律行動(dòng)取得實(shí)實(shí)在在的成效。

（三）加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管，著重加大對(duì)群眾反映強(qiáng)烈、違法性質(zhì)嚴(yán)重、屢查屢犯的“黃色”、“黑色”重點(diǎn)排污單位的巡查，采取劃片包干、責(zé)任到人、聯(lián)合檢查、交叉互檢等措施，加大快速響應(yīng)、突擊檢查、夜間檢查、節(jié)假日檢查力度。大力敦促重點(diǎn)排污單位實(shí)施污染深度治理，在穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的同時(shí)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)污染物削減。

篇8

財(cái)務(wù)管理控制為統(tǒng)一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制，明確財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)人員工作職責(zé)，保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的順利實(shí)施，制定了公司的財(cái)務(wù)管理制度。公司的財(cái)務(wù)管理制度涵蓋了貨幣資金及應(yīng)收賬款的管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、成本控制與費(fèi)用管理、投資及產(chǎn)權(quán)管理、預(yù)算管理、票據(jù)管理、公司會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定等。公司設(shè)立了專職的財(cái)務(wù)管理部門和人員，所有財(cái)務(wù)工作人員都具備崗位相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)和多年的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。公司財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按照制訂的財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)工作程序，對(duì)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施管理和控制。保證了公司財(cái)務(wù)活動(dòng)按章有序的進(jìn)行。

20XX年度，公司進(jìn)一步對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理關(guān)鍵崗位的職責(zé)進(jìn)行梳理，制定了《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人管理制度》，保障了財(cái)務(wù)工作的良性運(yùn)作。

20XX年度，公司制定了《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》，對(duì)年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)等定期報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告出現(xiàn)的重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)、重大遺漏、不符合會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況作出了界定，并明確了相應(yīng)的處理程序和責(zé)任追究820XX年度內(nèi)部控制自我鑒定報(bào)告措施。經(jīng)嚴(yán)格自查，公司在報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在重大缺陷情況。

20XX年度公司積極響應(yīng)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》，在X-X月份期間開展了“加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)”。專項(xiàng)活動(dòng)歷經(jīng)準(zhǔn)備階段、實(shí)施自查階段、整改提高階段。

在公司擬定的《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》指導(dǎo)下，對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作展開了切實(shí)的自查。依據(jù)自查結(jié)果編寫了《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》。在整改提高階段，公司相關(guān)部門針對(duì)自查工作發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改，并編寫了《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》，經(jīng)董事會(huì)審議后上報(bào)深圳證監(jiān)局。此次專項(xiàng)活動(dòng)后，公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性得到了加強(qiáng)，財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制水平得到了提升，財(cái)務(wù)信息的披露質(zhì)量得到了更有力的保證。

篇9

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立XXX市場(chǎng)政策落實(shí)和行政審批規(guī)范化督查組。督查組由XXXXX任組長(zhǎng)，XXXXXX、XXXXXX為組員。督查組在局領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，全面負(fù)責(zé)我區(qū)XXX市場(chǎng)政策落實(shí)和行政審批規(guī)范化自查督查行動(dòng)。

二、方法和步驟

根據(jù)要求，自查督查采取聽取工作匯報(bào)、查閱文件資料、實(shí)地查看等方法展開，按照備查自查、迎檢督查和總結(jié)提高三個(gè)階段組織實(shí)施。

（一）備檢和自查（5月底前）。一是積極開展自查。對(duì)照《XXXXX政策措施落實(shí)情況督查評(píng)分表》和《XXXXXX行政審批規(guī)范化建設(shè)情況督查評(píng)分表》中所列督查項(xiàng)目，逐一對(duì)照自查，建立目標(biāo)清單。對(duì)于確定已完成的目標(biāo)，要檢驗(yàn)成效；對(duì)于未完成的目標(biāo)，要分析原因，制定措施，明確完成時(shí)限。二是完備資料檔案。將今年以來(lái)所有涉及審批工作的資料進(jìn)行全面梳理，對(duì)所有審批事項(xiàng)逐一整理建檔，對(duì)照法律法規(guī)和上級(jí)有關(guān)精神進(jìn)行審核，對(duì)于審批材料有問題的，能整改的立即進(jìn)行整改，不能整改的查明原因，并在檔案中附說(shuō)明。三是深入調(diào)查研究。對(duì)照上級(jí)有關(guān)文件精神要求，制作《XXXXXX政策落實(shí)和行政審批工作滿意度調(diào)查表》，收集群眾對(duì)我們工作的意見建議，整理調(diào)研結(jié)果，做到心中有數(shù)。

（二）迎檢和督查（5月中旬至6月初）。一方面與到我區(qū)督查的XXXXXX溝通聯(lián)系，了解督查組成員和督查時(shí)間、督查地點(diǎn)等相關(guān)情況；待時(shí)間、地點(diǎn)明確后，通知相關(guān)企業(yè)和審批窗口做好準(zhǔn)備工作；督查組到來(lái)后，認(rèn)真匯報(bào)，如實(shí)反映情況和問題，并做好服務(wù)保障工作。另一方面，提前了解XXXXX相關(guān)情況，明確督查時(shí)間、地點(diǎn)，制定切實(shí)可行的行程計(jì)劃，確保督查工作安全順利完成。

（三）總結(jié)提高（6月底前）。督查工作結(jié)束后，認(rèn)真梳理總結(jié)相關(guān)資料和情況，及時(shí)報(bào)送督查報(bào)告、照片、評(píng)分表等資料。對(duì)督查工作中發(fā)現(xiàn)的情況和問題，深入分析原因，區(qū)分類別和性質(zhì)。可以立即整改的，立行立改；無(wú)法立即整改的，制定有針對(duì)性的措施(拿出切實(shí)可行的整改辦法)，明確整改時(shí)限，并持續(xù)跟蹤問效；需要上級(jí)協(xié)助的，積極協(xié)調(diào)XXXX政府和上級(jí)主管部門，盡快解決問題。

三、幾點(diǎn)要求

篇10

局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)掃黑除惡自查整改工作高度重視，迅速組織召開對(duì)省掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)“回頭看”反饋問題整改部署會(huì)，貫徹落實(shí)市掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作會(huì)議精神，會(huì)上局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)掃黑除惡整改工作精心部署。

二、存在問題及整改措施

1、沒有及時(shí)召開民主生活會(huì)

整改措施：一是深化學(xué)習(xí)思考，通過理論中心組學(xué)習(xí)會(huì)的方式，學(xué)習(xí)貫徹關(guān)于掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的重要指示精神；二是按照市掃黑辦的相關(guān)要求，及時(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)班子之間、班子成員與分管科室長(zhǎng)之間的談心談話，積極征求意見；三是班子成員就政治站位方面、深挖徹查方面、組織領(lǐng)導(dǎo)方面深入查找問題，撰寫個(gè)人發(fā)言材料；四是召開專題民主生活會(huì)，開展批評(píng)與自我批評(píng)；五是認(rèn)真抓好會(huì)后整改落實(shí)，制定整改臺(tái)賬和整改清單。

2、沒有單獨(dú)的宣傳工作方案。

整改措施：制定2019年商務(wù)局掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)集中宣傳月活動(dòng)方案，進(jìn)一步推動(dòng)宣傳工作由群眾知曉率向群眾參與度轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步加大對(duì)典型涉黑涉惡案件打擊宣傳力度，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)舉報(bào)人安全保護(hù)宣傳力度，最大限度地發(fā)起一場(chǎng)全民參與的人民戰(zhàn)爭(zhēng)。

3、缺乏線索排查臺(tái)賬。

整改措施：是加大線索滾動(dòng)摸排力度，認(rèn)真落實(shí)好《省涉黑涉惡犯罪線索舉報(bào)人保護(hù)辦法》，引導(dǎo)廣大人民群眾積極投身掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)；二是建立線索管理臺(tái)賬，臺(tái)賬內(nèi)容清晰明確，準(zhǔn)確無(wú)誤。要對(duì)局里受理、排查的所有線索逐一登記編號(hào)、逐件建檔備案；三是對(duì)商務(wù)糧食領(lǐng)域涉黑涉惡?jiǎn)栴}線索、群眾舉報(bào)、案件等進(jìn)行一次全面細(xì)致排查。

4、材料日期不明確，材料不嚴(yán)謹(jǐn)問題。

整改措施：對(duì)本局的檔案管理情況進(jìn)行全面細(xì)致梳理一遍，確保檔案管理不出現(xiàn)任何問題，做到各項(xiàng)材料即時(shí)齊全。